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安顺市人民检察院 2017年度部门决算及“三公”经费公开说明
消息来源:        发布时间:2018-07-21 09:13:23       阅读次数:1855

安顺市人民检察院 2017年度部门决算公开说明

一、安顺市人民检察院概况

(一)主要职能

安顺市人民检察院是国家监督机关,领导全市各级人民检察院工作,对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,安顺市人民检察院为一级预算单位,部门决算包括本级决算,无二级以下预算单位。本部门为政法机关,财政全额拨款。

(三)部门人员构成

人员编制数124人,其中:中央政法专项编制105人,工勤人员编制19人。2017年实有在职人数106人,其中:中央政法专项编制在职人数93人,工勤人员在职人数13人。

二、安顺市人民检察院2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、安顺市人民检察院2017年度部门决算情况说明
  (一)安顺市人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明
  安顺市人民检察院2017年度收支决算总计4188万元,与2016年相比,增加423.12万元,增长11.24%。主要原因为:一是按司法体制改革方案,对员额制检察官、检察辅助人员、司法行政人员工资进行调整;二是2017年1月正式开始进行养老保险及职业年金缴费。

(二)安顺市人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计3229.94万元,其中:财政拨款收入3229.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)安顺市人民检察院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

安顺市人民检察院2017年度财政拨款收支决算总计4188万元。与2016年相比,增加423.12万元,增长11.24%。主要原因为:一是按司法体制改革方案,对员额制检察官、检察辅助人员、司法行政人员工资进行调整;二是2017年1月正式开始进行养老保险及职业年金缴费。

(四)安顺市人民检察院2017年度支出决算情况说明

2017年度支出合计2741.64万元,其中:基本支出2124.93万元,占77.51%;项目支出616.71万元,占22.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(五)安顺市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2739.62万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.38万元,增长0.09%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:204科目公共安全支出2430.63万元,占88.74%,其中:2040401行政运行支出1815.94万元、2040402一般行政管理事务支出200.08万元、2040404查办和预防职务犯罪支出2.46万元、2040407执行监督支出3万元、2040499其他检察支出408.42万元;208社会保障和就业支出138.03万元,占5.04%,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.03万元;210科目医疗卫生与计划生育支出86.89万元,3.17%,其中:2101101行政单位医疗支出83.25万元、2101199其他医疗保障支出3.63万元;221科目住房保障支出84.07万元,占3.07%,其中:2210201住房公积金支出84.07万元。                                                      

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

安顺市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2130.7万元,支出决算为2739.62万元,支出决算数与预算数相比增长28.58%。主要原因是工资、补贴、医疗保险、目标考核、绩效等工资标准得到调整并在执行中追加。

2040401行政运行。年初预算为1229.83万元,支出决算为1815.94万元,增加586.11万元。增长原因为2018年度工资、补贴、医疗保险、目标考核、绩效等工资标准得到调整并在执行中追加。

2040402一般行政管理事务。年初预算为330.65万元,支出决算为200.8万元,减少了129.85万元,该结转资金将用于2018年度继续开展相关业务工作使用。

2040404查办和预防职务犯罪。年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,支出资金为上年度结转资金。

2040407执行监督。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出资金为上年度结转资金。

2040499其他检察支出。支出决算为408.42万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为140.94万元,支出决算为138.03万元。

2101101行政单位医疗。年初预算为83.24万元,支出决算为83.25万元。

2101199医疗保障-其他医疗保障支出。年初预算为2.82万元,支出决算为3.63万元。

2210201住房公积金。年初预算为83.22万元,支出决算为84.07万元。

(六)安顺市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

安顺市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2124.93万元,其中:人员经费1970.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费154.78万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(七)安顺市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算125.44万元,比上年增加78.22万元,。其中,因公出国(境)费支出0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出120.91万元(其中:公务用车运行维护费28.63万元,公务用车购置费92.28万元),占比96.39%,比上年增加83.39万元,增加原因为2016年度单位有三辆车因使用年限长、安全隐患大,已完成报废处置,另有一辆黄标车已按市机关事务管理局要求处置,单位减少四辆车,为满足单位业务工作开展需要,2017年购入4辆新车;公务接待费支出4.52万元,占3.6%,比上年减少4.81万元,减少原因为:一是我院严格控制公务接待次数和标准,逐年降低费用;二是20179月全面实行禁酒令,我院2017年无购接待用酒支出。

(1)因公出国(境)费支出0万元。安顺市人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费120.91万元,其中,公务用车购置费92.28万元,为购置单位机要用车、老干用车、应急用车及特种专业技术用车费用,2017年度共购入4辆新车;公务用车运行维护费28.63万元,主要用于公务用车燃料费、保险费、维修保养费、洗车费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3)公务接待费4.52万元。具体是:

国内公务接待支出4.52万元,接待对象主要包括:其他省检察系统考察、交流人员,省检察院及其他省级部门到本院指导检察工作人员,其他地(州、市)级检察院及其他地(州、市)级相关部门到本院调研、考察、交流的人员,各县区院到本院汇报案件、对接工作等人员等。安顺市人民检察院2017年国内公务接待66批次,554人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

安顺市人民检察院2017年政府性基金预算财政拨款上年结转结余2.02万元,财政拨款本年收入0万元,为引进高层次人才住房补贴,2017年支出2.02万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、国有资产占有情况

截至20171231日,安顺市人民检察院国有资产保有量共计7434.02万元。其中:房屋及构筑物账面价值共计0万元;在建工程账面价值988.63万元,目前在建工程正在转入固定资产,转入后将增加房屋及构筑物账面价值;车辆账面价值490.62万元;其他固定资产账面价值1629.84万元。

截至20171231日,安顺市人民检察院共有车辆21辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套),共有房屋面积4499平方米。

2、政府采购情况

    安顺市人民检察院采购计划金额为244万元,实际采购金额为120.52万元。其中:单位用于购买物业管理服务费用28.24万元;单位用于购买特种专业技术用车、一般公务用车的费用共计92.28万元。

3、部门整体支出绩效

    安顺市人民检察院财政拨款支出及其他支出尚未纳入支出绩效评价管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2040401行政运行:指行政单位基本支出,包括人员工资支出及公用经费支出等。

(十八)2040402一般行政管理事务:指未设置项级科目的其他项目支出,如本单位的专项工作经费等,使用该功能科目。

(十九)2040404查办和预防职务犯罪:指查办贪污犯罪、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

(二十) 2040407执行监督:指对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

(二十一)2040499其他检察支出:指其他检察项目支出,如司法救助等支出。

(二十二)2101101行政单位医疗:反映财政部门集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)2101199其他医疗保障支出:主要用于单位缴纳临时工的医疗保险经费。

(二十四)2120803城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设等支出。

(二十五)2210201住房公积金:反映本院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件: 安顺市人民检察院 2017年度部门决算公开表格


                                                                                                 安顺市人民检察院

                                                                                                            2018年7月20日


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